kg开元棋牌网址_开元棋牌同台以分_kg开元棋牌网址2017年度部门决算

??一、部门基本情况

??1.部门职责。
??kg开元棋牌网址_开元棋牌同台以分_kg开元棋牌网址主要负责统筹协调干部政德教育工作的规划建设、文化挖掘、学员培训、课程开发、教学管理等相关工作。学院以弘扬中华优秀传统文化为主线,着力培育提升干部为政之德,是山东省委组织部重点打造的特色干部教育培训基地之一。学院坚持优秀传统文化创造性转化、创新性发展的“双创”方针,着力将其中蕴含的治国理政智慧转化提升为滋养干部为政之德的思想活水,科学安排教学内容、优化培训体系,初步形成课堂教学、现场教学、体验教学、礼乐教学“四位一体”的教学体系,并针对实际,组合形成短、中、长期不同教学模块,满足不同班次培训需求。
??2.机构设置。
??学院内设办公室、组织人事部、教务部、培训部、对外交流合作部、教学研究部(政德研究中心)、后勤保障部等7个部室。学院核定事业编制50名,配备院长1名,副院长2名,内设机构配备正科级领导职数7名,副科级领导职数8名。
??3.单位构成。
??kg开元棋牌网址_开元棋牌同台以分_kg开元棋牌网址部门决算包括:本部门决算。
??二、公开表格
??1.《收入支出决算总表》


??2.《收入决算表》


??3.《支出决算表》


??4.《财政拨款收入支出决算总表》



??5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》



??6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》


??7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》


??8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

??三、预算执行情况分析
??(一)总体情况
??2017年度本部门决算收入3039.40万元,比上年增加2522.54万元,增长488.06%,主要原因为:学院于2016年8月份成立,2016年决算数据为5个月的数据,而2017年数据为12个月的数据。另外,2017年4月学院正式搬入曲阜教学培训场所,市财政拨付了500万元场所租赁费;2017年7月,省财政厅又下达党员干部教育培训基地建设补助资金860万元,造成2017年决算收入较2016年增加较多。与2017年度部门预算收入1727.32万元相比,多收1312.07万元,主要原因为:2017年年初部门预算收入中不含应拨付曲阜市的教学办公场所租金500万元和省财政厅下达的党员干部教育培训基地建设补助资金860万元。
??2017年度本部门决算支出2844.03万元,比上年增加2484.67万元,增长691.41 %,主要原因为:学院于2016年8月份成立,2016年决算数据为5个月的数据,而2017年数据为12个月的数据。另外,2017年4月学院正式搬入曲阜教学培训场所,同年支付了500万元场所租赁费;省财政厅下达党员干部教育培训基地建设补助资金形成的支出,造成2017年决算支出较2016年增加较多。与2017年度部门预算支出1727.32万元相比,多支1116.71万元,主要原因为:2017年年初预算中不含曲阜教学培训场所的租赁费500万元和省财政厅下达的党员干部教育培训基地建设补助资金860万元。多支资金的来源为:曲阜教学培训场所租赁费500万元和省财政厅下达的党员干部教育培训基地建设补助资金860万元。
??2017年度本部门决算财政拨款支出2356.11万元,比上年增加2,594.19万元,增长1038.36%,主要原因为:学院于2016年8月份成立,2016年决算数据为5个月的数据,而2017年数据为12个月的数据。另外,2017年4月学院正式搬入曲阜教学培训场所,市财政拨付了500万元场所租赁费;2017年7月,省财政厅下达党员干部教育培训基地建设补助资金860万元形成的支出,造成2017年决算财政拨款支出较2016年增加较多。与2017年度部门预算支出1197.32万元相比,多支900.25万元,主要原因为:2017年年初预算中不含曲阜教学培训场所的租赁费500万元和省财政厅下达的党员干部教育培训基地建设补助资金860万元。多支资金的来源为:曲阜教学培训场所租赁费500万元和省财政厅下达的党员干部教育培训基地建设补助资金860万元。
??(二)“三公”经费支出情况
??2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 18.90万元,比上年增加15.18万元,增长407.84%。其中:
??1.因公出国(境)费0万元。
??2.公务用车购置及运行费 14.90万元,比上年增加11.18万元,增长300.46 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
??(1)公务用车购置费0万元。
??(2)公务用车运行维护费14.90万元,比上年增加11.18万元,增长300.46%,主要原因为:学院于2016年8月份成立,2016年决算为5个月的数据,同时,机关事务管理局拨付学院的金杯面包车,由于行驶年限已超过10年,老化严重,维修费用支出较多。截至2017年底,本部门公务用车保有量为2辆。一辆为奔腾小轿车,主要用于往来曲阜、济宁两地公务所用;另一辆金杯面包车,主要用于接送培训学员和授课教师。
??3.公务接待费4.00万元,比上年增加4.00万元,增长的主要原因为:随着学院对外影响力的提升和2017年4月份学院正式搬入曲阜教学办公场所,来学院考察、调研的单位较2016年显着增加,由此产生的接待费用也随之增加。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出和考察、调研班次安排的会议室租赁费和车辆租赁费。2017年,学院共接待考察、调研班组10余批次、人数150余人。
??(三)机关运行经费支出情况。
??学院属于事业单位,不存在机关运行经费支出的情况。
??(四)政府采购支出情况
??2017年本部门政府采购支出总额73.52万元,其中:政府采购货物支出67.67万元,占支出总额的92%;政府采购服务支出5.85万元,占支出总额的8%。全年共授予企业政府采购合同73.52万元,均为中型企业合同,占授予合同总金额的100%。
??(五)国有资产占用情况
??截至2017年12月31日,本部门共租赁房屋面积41200平方米,其中办公用房200平方米,业务用房41000平方米;共有车辆2辆,均为一般公务用车,不存在单位价值50万元以上大型设备。
??四、数据口径及名词解释
??1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
??2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
??3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
??4.政府采购支出金额口径: 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
??5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
??6.其他名词解释。

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